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                快三2022年部门预算
                2022-03-22  

                  第一部分  概 况

                  一、主要职责

                  快三具有代表、服务、管理三种职能;代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

                  二、机构设置情况

                  快三内设5个职能部室;下辖4个预算单位。纳入市残联2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

                  1.快三本级

                  2.快三康复服务指导中心

                  3.快三文艺体育训练指导中心

                  4.快三综合服务中心

                  5.快三社会保障和就业服务中心

                  第二部分  2022年部门预算情况说明

                  一、关于收支总体情况表的说明

                  按照综合预算的原则,市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12,035.5 万元、政府性基金预算拨款收入98万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入991.7 万元、上年结转结余292.5 万元;支出包括:社会保障和就业支出13056.3万元、卫生健康支出263.4万元、其他支出98万元。市残联2022年收支总预算13,417.7万元。

                  二、关于收入总体情况表的说明

                  市残联2022年部门预算收入13,417.7万元,与2021年预算相比增加3,552.4万元,主要原因是增加了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金的项目收入。其中:上年结转结余292.5万元,占2.18%;一般公共预算12,035.5万元,占89.7%;政府性基金预算98万元,占0.73%;国有资本经营预算0万元;财政专户管理资金0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入991.7万元,占7.39%。

                  三、关于支出总体情况表的说明

                  市残联2022年支出预算13,417.7万元,与2021年预算相比增加3,552.4万元,主要原因是增加了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出。其中:基本支出5652.2万元,占42.12%;项目支出7,765.5 万元,占57.88%;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。 

                  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

                  市残联2022年财政拨款收入预算12,133.5万元,与2021年预算相比增加2,754.5万元,主要原因是增加了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目收入。收入包括:一般公共预算拨款收入12,035.5 万元、政府性基金预算拨款收入98万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算12,133.5万元,与2021年预算相比增加2,754.5万元,主要原因是增加了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出。支出包括:社会保障和就业支出11,777.2万元、卫生健康支出258.3万元、其他支出98万元。

                  五、关于一般公共预算支出情况表的说明

                  (一)总体情况。

                  市残联2022年一般公共预算支出12,035.5 万元,与2021年预算相比增加2,656.5万元,主要原因是增加了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出。

                  (二)具体情况

                  1、 “社会保障和就业支出”11,777.2 万元,与2021年预算相比增加2667万元,主要原因是增加了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出,其中:

                  “行政事业单位养老支出”447.9 万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”298.6万元,“机关事业单位职业年金缴费支出”149.3万元,主要用于机关事业单位人员养老保险及职业年金方面的人员支出。

                  “残疾人事业”11,329.3万元,包括:“行政运行”1,345.1万元,主要用于市残联机关人员和公用经费支出;“残疾人康复”1,813.7 万元,主要用于市残疾人康复服务指导中心人员和公用经费支出,以及残疾人康复服务、残疾人免费体检、残疾儿童康复救助项目-听力、智力、孤独症康复、残疾儿童康复救助项目-肢体康复、残疾人高质量假肢装配及矫形器等项目支出;“残疾人就业”918.6万元,主要用于快三社会保障和就业服务中心人员和公用经费支出,以及全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作、2022年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛、第七届快三职业技能竞赛、残疾人技能提升等项目支出;“残疾人体育”5,127.9万元,主要用于快三文艺体育训练指导中心人员和公用经费支出,以及残疾人体育训练基地运行经费、残疾人运动员训练经费、残疾人体育赛事参赛经费、第十六届日本东京残奥会奖金、全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出;“其他残疾人事业支出”2,124万元,主要用于快三综合服务中心人员和公用经费支出,以及慰问残疾人经费、市残联机关物业及运行维护经费、统计调查及信息技术日常保障运维、残疾人社会工作、信息系统升级改造及无障碍APP地图数据采集、残疾人维权专项等项目支出。

                  2、 “卫生健康支出”258.3万元,与2021年预算相比减少10.5万元,主要原因是在职人员减少,卫生健康经费支出减少,其中:

                  “行政事业单位医疗”258.3万元,包括:“行政单位医疗”56.8万元,“事业单位医疗”139.3万元,“公务员医疗补助”10.8 万元,“其他行政事业单位医疗支出”51.4万元,主要用于机关和直属单位医疗保险缴费和医疗补助的支出。

                  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

                  市残联一般公共预算基本支出5,074.8 万元,与2021年预算相比减少36.4万元,主要原因是在职和离退休人员减少,人员和公用经费支出减少。其中:

                  1、人员经费4,407.3万元,主要包括:

                  工资福利支出4,302.6万元,其中:“基本工资”826.2万元,“津贴补贴”536万元,“奖金”21.4万元,“绩效工资”773.8万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”298.6万元,“职业年金缴费”149.3万元,“职工基本医疗保险缴费”196.1万元, “公务员医疗补助缴费”10.8万元,“其他社会保障缴费”14万元,“住房公积金”1093.9万元,“医疗费”18.9万元,“其他工资福利支出”363.6万元,主要用于职工工资、津补贴、绩效工资、社会保险缴费、干休假补贴等支出。

                  “对个人和家庭的补助支出”104.7万元,其中:“退休费”68.6万元、“医疗费补助”32.5万元、“奖励金”0.4万元、“其他对个人和家庭的补助”3.2万元,主要用于:退休费、独生子女费、驻村帮扶补贴等支出。

                  2、公用经费667.5万元,主要包括:

                  商品和服务支出616.2万元,其中:“办公费”46.1万元、“印刷费”6.5万元、“咨询费”1.5万元、“手续费”1.1万元、“水费”6万元、“电费”31.7万元、“邮电费”17.7万元、“取暖费”32万元、“差旅费”37.2万元、“维修(护)费”20.4万元、“租赁费”12.8万元、“会议费”2.5万元、“培训费”12.9万元、“公务接待费”4.5万元、“劳务费”1.5万元、“委托业务费”82.5万元、“工会经费”65.1万元、“福利费”125.3万元、“公务用车运行维护费”25.2万元、“其他交通费用”74.4万元、“其他商品和服务支出”9.3万元,主要用于:单位日常办公、邮电通讯、水电暖、维修维护、会议、培训、公务接待、公务出差、工会拨缴、机关工作人员公务用车补贴、搬运等公用支出。

                  资本性支出51.3万元,其中“办公设备购置”51.3万元,主要用于单位购置办公电脑、文件柜、空调、复印机等办公设备的支出。

                  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

                  2022年一般公共预算“三公”经费安排29.7万元,与2021年预算相比减少0.8万元,主要原因是压缩控制“三公”经费支出。具体情况:

                  一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比无增减变动,主要原因是2022年度未安排因公出国(境)费。

                  二、2022年公务用车购置及运行费预算25.2万元,其中公务用车运行费25.2万元,与2021年预算相比减少1.5万元,主要原因是2022年公务用车运行消耗成本减少;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比无增减变动,主要原因是2022年度未安排公务用车购置费。

                  三、2022年公务接待费预算4.5万元,与2021年预算相比增加0.7万元,主要原因是增加了乡村振兴兄弟省市双向交流等接待计划。

                  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

                  (一)总体情况。

                  市残联政府性基金预算支出98万元,与2021年预算相比增加98万元,主要原因是增加了中央彩票公益金支持残疾人宣传文化事业项目支出和体育彩票公益金支持残疾人体育事业项目支出。

                  1、 “其他支出”98万元,与2021年预算相比增加98万元,主要原因是增加了中央彩票公益金支持残疾人宣传文化事业项目支出和体育彩票公益金支持残疾人体育事业项目支出,其中:

                  “彩票公益金安排的支出”98万元,包括:“用于体育事业的彩票公益金支出”30万元,主要用于支持各类人群全民健身活动经费项目支出;“用于残疾人事业的彩票公益金支出”68万元,主要用于残疾人宣传文化经费项目支出。

                  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

                  2022年市残联部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

                  十、其他重要事项的情况说明

                  (一)机关运行经费

                  市残联本级2022年机关运行经费预算223.5万元,包括办公费23.2万元、印刷费4.6万元、手续费1.7万元、水费1.3万元、电费9万元、邮电费6.7万元、取暖费9万元、差旅费9万元、维修(护)费5.4万元、租赁费10万元、会议费2万元、培训费2.4万元、公务接待费3万元、劳务费0.5万元、委托业务费4万元、工会经费24万元、福利费21.2万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费62万元、其他商品和服务支出4.2万元、办公设备购置14.8万元。

                  (二)政府采购情况

                  本部门2022年安排政府采购预算2,098.5万元,其中:政府采购货物支出487.3万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出1491.2万元。主要项目是:台式计算机项目9万元,便携式计算机项目1.8万元,扫描仪项目0.4万元,操作系统项目3.4万元,其他办公设备项目14万元,空调机组项目6万元,视频监控设备项目38万元,图书项目1万元,金属质柜类项目2.4万元,本、册项目3.7万元,其他印刷品项目1.2万元,复印纸项目4.3万元,其他不分类物品项目330万元,物业管理服务项目463.4万元,激光打印机项目1.25万元,多功能一体机项目2万元,碎纸机项目1.75万元,普通服装项目56.7万元,其他专业施工项目120万元,其他运行维护项目280.2万元,餐饮服务项目148.2万元,其他打印设备项目0.4万元,其他纸制品项目0.2万元,专业技能培训服务项目89.9万元,针式打印机0.3项目万元,复印机项目3.5万元,其他台桌类项目2.1万元,金属骨架为主的椅凳类项目0.6万元,通用应用软件开发服务项目66万元,基础环境运维服务项目51.2万元,硬件运维服务项目92万元,软件运维服务项目84万元,其他服务项目216.3万元,其他柜类项目3.3万元。

                  国有资产占用情况。

                  截至2021年7月底,本部门各单位共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要包括单位公务用车、残疾人无障碍用车等。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

                  预算绩效情况说明。

                  我会2022年实行绩效目标管理的项目34个,涉及预算金额  7765.5万元。

                  第三部分  名词解释

                  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

                  2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  第四部分  2022年部门预算表

                  一、《部门收支总体情况表》

                  二、《部门收入总体情况表》

                  三、《部门支出总体情况表》

                  四、《财政拨款收支总体情况表》

                  五、《一般公共预算支出情况表》

                  六、《一般公共预算基本支出情况表》

                  七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

                  八、《政府性基金预算支出情况表》

                  九、《国有资本经营预算支出情况表》

                  十、《项目支出表》

                  十一、关于空表的说明

                  我会2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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