北京快三基本走势

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                快三2022年项目支出绩效目标表
                2022-03-23  

                 

                目    录

                1.综合服务园区新址运行经费项目(2022年)绩效目标表

                2.残疾儿童康复救助项目-听力、智力、孤独症康复项目(2022年其他资金)绩效目标表

                3.残疾儿童康复救助项目-肢体康复项目(2022年其他资金)绩效目标表

                4.残疾人高质量假肢装配及矫形器项目(2022年残保金)绩效目标表

                5.残疾人康复服务项目(2022年残保金)绩效目标表

                6.残疾人免费体检项目(2022年残保金)绩效目标表

                7.康复专业人员规范化培训项目(2022年)绩效目标表

                8.市残疾人康复中心建设经费尾款(2022年结转资金)绩效目标表

                9.外聘康复救助服务人员补贴项目(2022年)绩效目标表

                10.智能化箱式变电站安装工程项目(2022年其他资金)绩效目标表

                11.残疾人体育训练基地运行经费项目(2022年残保金)绩效目标表

                12.残疾人体育赛事参赛经费项目(2022年残保金)绩效目标表

                13.残疾人运动员训练经费项目(2022年残保金)绩效目标表

                14.综合服务园区运行和设备维护经费项目(2022年)绩效目标表

                15.2022年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛(2022年残保金)绩效目标表

                16.残疾人保障金年审等业务经费项目(2022年)绩效目标表

                17.残疾人技能提升项目(2022年)绩效目标表

                18.促进残疾人就业补贴奖励工作项目(2022年残保金)绩效目标表

                19.第七届快三职业技能竞赛项目(2022年残保金)绩效目标表

                20.第七届快三职业技能竞赛项目(2022年单位资金)绩效目标表

                21.全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作项目(2022年)绩效目标表

                22.残疾人社会工作项目(2022年)绩效目标表

                23.残疾人维权专项经费项目(2022年)绩效目标表

                24.市残联机关物业及运行维护经费项目(2022年)绩效目标表

                25.市残联机关物业及运行维护经费项目(2022年其他资金)绩效目标表

                26.统计调查及信息技术日常保障运维项目(2022年)绩效目标表

                27.慰问残疾人经费项目(2022年残保金)绩效目标表

                28.信息系统升级改造及无障碍APP地图数据采集项目(2022年)绩效目标表

                29.残疾人宣传文化经费项目(2022年中央基金)绩效目标表

                30.残疾人证印制管理等经费项目(2022年)绩效目标表

                31.第十六届日本东京残奥会奖金项目(2022年残保金)绩效目标表

                32.全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目(2022年残保金)绩效目标表

                33.全国助残日宣传、盲文手语推广活动及定点康复机构考核等经费项目(2022年)绩效目标表

                34.支持各类人群全民健身活动经费绩效目标表

                  

                1.综合服务园区新址运行经费项目(2022年)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                综合服务园区新址运行经费项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                103.60

                其中:财政    资金

                103.60

                其他资金

                保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行

                绩效目标

                1.保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                采暖面积数

                采暖面积数

                ≥9950平米

                数量指标

                用水数

                用水数

                ≥7000吨

                数量指标

                用电数

                用电数

                ≥151000度

                质量指标

                运行维护到位率

                运行维护到位率

                ≥90%

                时效指标

                运行维护完成的及时性

                运行维护完成的及时性

                及时

                成本指标

                采暖费预算资金

                采暖费预算资金

                ≤39.8万元

                成本指标

                电费预算资金

                电费预算资金

                ≤7.55万元

                成本指标

                水费预算资金

                水费预算资金

                ≤3.85万元

                成本指标

                维修费预算资金

                维修费预算资金

                ≤2万元

                成本指标

                物业费预算资金

                物业费预算资金

                ≤50.4万元

                效益指标

                可持续影响指标

                健全单位运行维护机制

                健全单位运行维护机制

                健全

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                单位全体人员满意度

                单位全体人员满意度

                ≥90%

                2.残疾儿童康复救助项目-听力、智力、孤独症康复项目(2022年其他资金)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾儿童康复救助项目-听力、智力、孤独症康复项目(2022年其他资金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                559.30

                其中:财政    资金

                其他资金

                559.30

                每年为200名特殊儿童提供康复服务

                绩效目标

                1.每年为200名特殊儿童提供康复服务

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                教师人数

                教师人数

                ≥40

                数量指标

                受益儿童

                受益儿童

                ≥200

                数量指标

                用电数量

                用电数量

                ≥100000

                质量指标

                儿童康复效果

                儿童康复效果

                有所提高

                时效指标

                完成时效

                完成时效

                2022年1-12月

                成本指标

                项目预算

                项目预算

                ≤559.3万元

                效益指标

                社会效益指标

                减轻家长负担

                减轻家长负担

                减轻

                可持续影响指标

                康复受众面

                康复受众面

                持续扩大

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                家长满意度

                家长满意度

                ≥80%

                3.残疾儿童康复救助项目-肢体康复项目(2022年其他资金)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾儿童康复救助项目-肢体康复项目(2022年其他资金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                100.00

                其中:财政    资金

                其他资金

                100.00

                2022年为全市50名残疾儿童进行康复训练,区残联按每人20000元进行补贴

                绩效目标

                1.2022年为全市50名残疾儿童进行康复训练,区残联按每人20000元进行补贴

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                残疾儿童康复数量

                残疾儿童康复数量

                ≥50人

                质量指标

                预计达到重度残疾改善为轻度残疾,轻度残疾回归生活的能力

                预计达到重度残疾改善为轻度残疾,轻度残疾回归生活的能力

                有所提高

                时效指标

                完成的及时性

                完成的及时性

                及时

                成本指标

                项目预算资金

                项目预算资金

                ≤100万元

                效益指标

                社会效益指标

                了解残疾人的健康状况

                了解残疾人的健康状况

                实现

                可持续影响指标

                健全残疾人服务机制

                健全残疾人服务机制

                健全

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                残疾人满意度

                残疾人满意度

                ≥85%

                4.残疾人高质量假肢装配及矫形器项目(2022年残保金)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人高质量假肢装配及矫形器项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                220.00

                其中:财政    资金

                220.00

                其他资金

                计划装配假肢185例,其中大腿假肢90例(均价15000元/例),小腿假肢90例(均价6000元/例),髋离断假肢5例(均价20000元/例)共计1990000元。假肢适配费20万元。假肢制作设备维护费10000元(用于制作设备磨损件采购与更换),为缺肢残疾人弥补缺失功能,实现“站起来,走出去”,积极参与社会发展和实现自身价值的目标

                绩效目标

                1.计划装配假肢185例,其中大腿假肢90例(均价15000元/例),小腿假肢90例(均价6000元/例),髋离断假肢5例(均价20000元/例)共计1990000元。假肢适配费20万元。假肢制作设备维护费10000元(用于制作设备磨损件采购与更换),为缺肢残疾人弥补缺失功能,实现“站起来,走出去”,积极参与社会发展和实现自身价值的目标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                装配假肢数量

                装配假肢数量

                ≥185例

                质量指标

                假肢装配的完成率

                假肢装配的完成率

                ≥90%

                时效指标

                假肢装配完成及时性

                假肢装配完成及时性

                及时

                成本指标

                大腿假肢采购预算

                大腿假肢采购预算

                ≤135万元

                成本指标

                小腿假肢采购预算

                小腿假肢采购预算

                ≤54万元

                成本指标

                髋膝离断假肢采购预算

                髋膝离断假肢采购预算

                ≤10万元

                成本指标

                适配费预算

                适配费预算

                ≤20万元

                成本指标

                设备维护费预算

                设备维护费预算

                ≤1万元

                效益指标

                社会效益指标

                满足残疾人的基本生活需求

                满足残疾人的基本生活需求

                实现

                可持续影响指标

                健全残疾人辅具适配机制

                健全残疾人辅具适配机制

                健全

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                享受假肢装配残疾人满意度

                享受假肢装配残疾人满意度

                ≥80%

                5.残疾人康复服务项目(2022年残保金)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人康复服务项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                473.00

                其中:财政    资金

                473.00

                其他资金

                2022年计划完成白内障复明手术400例;为本市户籍人员,伤病6个月内的肢体功能障碍的患者提供康复服务,完成100名患者康复服务。2022年计划为50名新生儿采购100台助听器,为天津市成年听障患者采购500台助听器,为50名天津市新生聋儿验配助听器,为天津市成年听障患者验配助听器566台。

                绩效目标

                1.2022年计划完成白内障复明手术400例;为本市户籍人员,伤病6个月内的肢体功能障碍的患者提供康复服务,完成100名患者康复服务。

                2.2022年计划为50名新生儿采购100台助听器,为天津市成年听障患者采购500台助听器,为50名天津市新生聋儿验配助听器,为天津市成年听障患者验配助听器566台。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                完成白内障手术

                完成白内障手术

                ≥400例

                数量指标

                完成肢体功能障碍康复人数

                完成肢体功能障碍康复人数

                ≥100例

                数量指标

                采购助听器台数

                采购助听器台数

                ≥500台

                数量指标

                验配助听器台数

                验配助听器台数

                ≥535台

                质量指标

                白内障手术有效率

                白内障手术有效率

                ≥95%

                质量指标

                肢体功能障碍康复有效率

                肢体功能障碍康复有效率

                ≥95%

                时效指标

                项目完成时间

                项目完成时间

                2022年12月31日前

                成本指标

                助听器采购预算金额

                助听器采购预算金额

                ≤130万元

                成本指标

                助听器验配预算金额

                助听器验配预算金额

                ≤23万元

                成本指标

                早期肢体项目预算金额

                早期肢体项目预算金额

                ≤200万元

                成本指标

                白内障复明项目预算金额

                白内障复明项目预算金额

                ≤120万元

                效益指标

                可持续影响指标

                残疾人康复服务水平及关心、理解、支持残疾人的社会氛围

                残疾人康复服务水平及关心、理解、支持残疾人的社会氛围

                有所提高

                社会效益指标

                白内障患者生活质量

                白内障患者生活质量

                明显提高

                社会效益指标

                肢体功能障碍患者生活质量

                肢体功能障碍患者生活质量

                明显提高

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                残疾人及其家属对康复服务的满意度

                残疾人及其家属对康复服务的满意度

                ≥80%

                6.残疾人免费体检项目(2022年残保金)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人免费体检项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                100.00

                其中:财政    资金

                100.00

                其他资金

                2022年为全市5000名残疾人进行免费体检,市残联安每人200元进行补贴,不足部分各区财政自行解决。

                绩效目标

                1.2022年为全市5000名残疾人进行免费体检,市残联安每人200元进行补贴,不足部分各区财政自行解决。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                提供免费体检的残疾人数量

                提供免费体检的残疾人数量

                ≥5000人

                质量指标

                常规体检/腹部超声、心电图、胸部DR、血常规、肝肾功能等

                常规体检/腹部超声、心电图、胸部DR、血常规、肝肾功能等

                ≥90%

                时效指标

                体检完成的及时性

                体检完成的及时性

                及时

                成本指标

                为残疾人免费体检的预算资金

                为残疾人免费体检的预算资金

                ≤100万元

                效益指标

                社会效益指标

                了解残疾人的健康状况

                了解残疾人的健康状况

                实现

                可持续影响指标

                健全残疾人服务机制

                健全残疾人服务机制

                健全

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                残疾人满意度

                残疾人满意度

                ≥85%

                7.康复专业人员规范化培训项目(2022年)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                康复专业人员规范化培训项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                26.20

                其中:财政    资金

                26.20

                其他资金

                为完成2022年天津市残联系统康复专业技术人员市级规范化培训,提升天津市康复人才的医疗服务水平。完成第二阶段基层残疾人辅助器具服务技能培训工作,提升我市基层残疾人工作者辅助器具服务技能。

                绩效目标

                1.目标内容1为完成2022年天津市残联系统康复专业技术人员市级规范化培训,提升天津市康复人才的医疗服务水平。

                2.目标内容2完成第二阶段基层残疾人辅助器具服务技能培训工作,提升我市基层残疾人工作者辅助器具服务技能。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                参加康复专业技术规范化培训人员

                参加康复专业技术规范化培训人员

                ≥198人

                数量指标

                参加辅助器具服务技能培训人员

                参加辅助器具服务技能培训人员

                ≥2000人

                质量指标

                授课质量

                授课质量

                显著提高

                时效指标

                完成时效

                完成时效

                2022年12月31日

                成本指标

                康复专业技术人员规范化培训预算

                康复专业技术人员规范化培训预算

                ≤20.2万元

                成本指标

                辅助器具服务技能培训预算

                辅助器具服务技能培训预算

                ≤6万元

                效益指标

                社会效益指标

                康复专业技术人员规范化培训结课考试

                康复专业技术人员规范化培训结课考试

                及格率100%,85分以上占比90%

                社会效益指标

                参加辅助器具服务技能培训合格率

                参加辅助器具服务技能培训合格率

                ≥80%

                可持续影响指标

                医疗服务水平不断提升

                医疗服务水平不断提升

                长期影响

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                培训满意度

                培训满意度

                ≥90%

                8.市残疾人康复中心建设经费尾款(2022年结转资金)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                市残疾人康复中心建设经费尾款(2022年结转资金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                7.10

                其中:财政    资金

                其他资金

                7.10

                按照合同约定支付尾款

                绩效目标

                1.目标内容1按照合同约定支付尾款

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                完成款项支付的合同数

                完成款项支付的合同数

                ≥2个

                质量指标

                项目验收合格

                项目验收合格

                合格

                时效指标

                完成款项支付时间

                完成款项支付时间

                2022年12月31日前

                成本指标

                项目经费预算

                项目经费预算

                ≤7.1万元

                效益指标

                社会效益指标

                改造项目使残疾人受益

                改造项目使残疾人受益

                受益

                可持续影响指标

                改善康复环境

                改善康复环境

                持续改善

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                服务对象满意度

                服务对象满意度

                ≥90%

                9.外聘康复救助服务人员补贴项目(2022年)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                外聘康复救助服务人员补贴项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                54.00

                其中:财政    资金

                54.00

                其他资金

                根据规定,儿童与教师配比为5:1,需外聘人员14人。支付部分外聘康复救助服务人员的补贴。

                绩效目标

                1.根据规定,儿童与教师配比为5:1,需外聘人员14人。支付部分外聘康复救助服务人员的补贴。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                外聘康复救助服务人员数量

                外聘康复救助服务人员数量

                ≥14人

                质量指标

                外聘康复救助服务人员补贴发放率

                外聘康复救助服务人员补贴发放率

                ≥95%

                时效指标

                外聘康复救助服务人员补贴发放及时性

                外聘康复救助服务人员补贴发放及时性

                及时

                成本指标

                外聘康复救助服务人员补贴预算金额

                外聘康复救助服务人员补贴预算金额

                ≤54万元

                效益指标

                社会效益指标

                提高康复救助服务人员的服务水平

                提高康复救助服务人员的服务水平

                有所提高

                可持续影响指标

                保障康复教学顺利开展

                保障康复教学顺利开展

                保障

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                教师满意度

                教师满意度

                ≥85%

                10.智能化箱式变电站安装工程项目(2022年其他资金)绩效目标表

                563201快三康复服务指导中心

                单位:万元

                项目名称

                智能化箱式变电站安装工程项目(2022年其他资金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                6.40

                其中:财政    资金

                其他资金

                6.40

                我中心智能化箱式变电站安装工程已验收并投入使用,2022年待支付尾款

                绩效目标

                1.我中心智能化箱式变电站安装工程已验收并投入使用,2022年待支付尾款

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                完成付款的合同数

                完成付款的合同数

                ≥1个

                质量指标

                项目验收合格

                项目验收合格

                合格

                时效指标

                完成付款时间

                完成付款时间

                2022年12月31日前

                成本指标

                合同尾款金额

                合同尾款金额

                ≤6.4万元

                效益指标

                社会效益指标

                保障安全系数

                保障安全系数

                保障

                可持续影响指标

                保障中心电力运行

                保障中心电力运行

                持续保障

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                服务对象满意度

                服务对象满意度

                ≥90%

                11.残疾人体育训练基地运行经费项目(2022年残保金)绩效目标表

                563205快三文艺体育训练指导中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人体育训练基地运行经费项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                949.00

                其中:财政    资金

                949.00

                其他资金

                保障市残疾人体育训练基地日常运行费用。

                绩效目标

                1.文体中心占地面积57519.1平方米,对下设的十个室内训练场馆及标准室外网球场(其中游泳馆、游泳馆附馆、综合球类馆、乒乓球馆、柔道馆、文艺馆、力量训练馆、室内跑廊)进行维护。对文体中心全年产生的水费、电费、燃气费、通讯费进行保障;保障全市残疾人体育、文艺比赛的具体工作正常进行。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                稳定运行机构数量

                稳定运行机构数量

                1个

                数量指标

                运维单位人员数量

                运维单位人员数量

                40-51人

                数量指标

                占地面积

                占地面积

                57519.1平方米

                质量指标

                机构正常运行率

                机构正常运行率

                ≥90%

                质量指标

                运维单位人员才出勤率

                运维单位人员才出勤率

                ≥90%

                时效指标

                机构稳定运行时间

                机构稳定运行时间

                2022年全年

                时效指标

                响应时间

                响应时间

                ≤2小时

                成本指标

                物业费

                物业费

                ≤201万元

                成本指标

                保运费

                保运费

                ≤205.2万元

                效益指标

                可持续影响指标

                保障机构稳定运行

                保障机构稳定运行

                保障

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                机构人员满意度

                机构人员满意度

                ≥85%

                12.残疾人体育赛事参赛经费项目(2022年残保金)绩效目标表

                563205快三文艺体育训练指导中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人体育赛事参赛经费项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                90.70

                其中:财政    资金

                90.70

                其他资金

                全国各单项锦标赛参赛费,保障各项赛事工作顺利完成。

                绩效目标

                1.全国各单项锦标赛参赛费,保障各项赛事工作顺利完成。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                参赛人数

                参赛人数

                ≤90人

                质量指标

                参赛率

                参赛率

                ≥90%

                时效指标

                按时参赛率

                按时参赛率

                ≥90%

                成本指标

                项目经费不超过预算金额

                项目经费不超过预算金额

                ≤90.7万元

                效益指标

                社会效益指标

                提升参赛项目认知度

                提升参赛项目认知度

                提升

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                参赛人员满意度

                参赛人员满意度

                ≥90%

                13.残疾人运动员训练经费项目(2022年残保金)绩效目标表

                563205快三文艺体育训练指导中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人运动员训练经费项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                401.50

                其中:财政    资金

                401.50

                其他资金

                市残疾人运动队为参加2022年各项体育赛事和备战2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会,中心将组织田径、游泳、乒乓球、盲人门球、举重和跆拳道等现有运动项目开展训练;同时,将拓展网球、射箭等新项目开展训练工作;为做好体育人才的梯队建设,中心将积极开展残疾人运动员选拔和培养工作,加强残疾人体育运动队伍的训练、管理和服务。

                绩效目标

                1."    市残疾人运动队为参加2022年各项体育赛事和备战2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会,中心将组织田径、游泳、乒乓球、盲人门球、举重和跆拳道等现有运动项目开展训练;同时,将拓展网球、射箭等新项目开展训练工作;为做好体育人才的梯队建设,中心将积极开展残疾人运动员选拔和培养工作,加强残疾人体育运动队伍的训练、管理和服务。

                "

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                预计运动员、教练员和工作人员参训人数。

                预计运动员、教练员和工作人员参训人数。

                60-67人

                质量指标

                运动员按时完成训练计划达标率

                运动员按时完成训练计划达标率

                ≥90%

                质量指标

                所采购的器材装备满足运动队训练需求合格率

                所采购的器材装备满足运动队训练需求合格率

                ≥90%

                质量指标

                合理膳食、科学配餐,满足运动队训练体能所需达标率

                合理膳食、科学配餐,满足运动队训练体能所需达标率

                ≥90%

                时效指标

                教练员根据带训运动员情况拟定训练计划,适时按排测试考核达标率

                教练员根据带训运动员情况拟定训练计划,适时按排测试考核达标率

                ≥90%

                时效指标

                按需采购器材装备及时性

                按需采购器材装备及时性

                ≥90%

                时效指标

                制定膳食菜谱、科学配餐及时率

                制定膳食菜谱、科学配餐及时率

                ≥90%

                成本指标

                参训人员伙食费

                参训人员伙食费

                ≤168.1万元

                成本指标

                运动员、教练员、工作人员等人员补贴

                运动员、教练员、工作人员等人员补贴

                ≤85.3万元

                成本指标

                购置训练器材装备费

                购置训练器材装备费

                ≤82万元

                成本指标

                集训期间文教医疗费用

                集训期间文教医疗费用

                ≤30万元

                效益指标

                社会效益指标

                提高参赛运动员运动水平

                提高参赛运动员运动水平

                促进

                可持续影响指标

                促进残疾人体育事业发展

                促进残疾人体育事业发展

                促进

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                参训人员满意度

                参训人员满意度

                ≥90%

                 

                14.综合服务园区运行和设备维护经费项目(2022年)绩效目标表

                563210快三社会保障和就业服务中心

                单位:万元

                项目名称

                综合服务园区运行和设备维护经费项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                267.80

                其中:财政    资金

                267.80

                其他资金

                用于综合服务园区水电费、物业管理费、设备、线路等维修维护费

                绩效目标

                1.保障机构稳定运行:为确保服务设施设备安全、稳定、长效、优质运行,面向各年龄段各级各类残疾人,进一步承担好教育、培训、康复、辅助器具配置等多项职能。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                稳定运行机构数量

                稳定运行机构数量

                1个

                时效指标

                机构稳定运行时间

                机构稳定运行时间

                2022年全年

                时效指标

                维修响应时长

                维修响应时长

                24小时

                质量指标

                机构正常运行率

                机构正常运行率

                ≥90%

                成本指标

                水费、电费、维修费等

                水费、电费、维修费等

                ≤0.5万元

                成本指标

                采暖费

                采暖费

                ≤18万元

                成本指标

                物业费

                物业费

                ≤233万元

                成本指标

                电梯管理费

                电梯管理费

                ≤7.5万元

                成本指标

                消防维保费用

                消防维保费用

                ≤6.8万元

                成本指标

                空调清洗费

                空调清洗费

                ≤1.9万元

                效益指标

                社会效益指标

                推动残疾人事业发展

                推动残疾人事业发展

                推动

                社会效益指标

                覆盖服务人员数量

                覆盖服务人员数量

                ≥150人

                可持续影响指标

                保障机构稳定运行

                保障机构稳定运行

                保障

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                机构人员满意度

                机构人员满意度

                ≥90%

                15.2022年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛(2022年残保金)绩效目标表

                563210快三社会保障和就业服务中心

                单位:万元

                项目名称

                2022年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                32.00

                其中:财政    资金

                32.00

                其他资金

                用于组织开展全国残疾人岗位精英赛赛前培训、参赛费及职业指导竞赛

                绩效目标

                1.组织开展全国残疾人岗位精英职业技能竞赛赛前强化培训、组织参加全国赛系列活动,通过开展残疾人岗位精英职业技能竞赛活动,在全国赛场上展示我市残疾人技能风采和水平,促进职业技能培训工作深入开展,推进残疾人技能人才队伍建设。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                组织全国岗位精英赛赛前培训项目

                组织全国岗位精英赛赛前培训项目

                ≥2项

                数量指标

                参加全国岗位精英赛人数

                参加全国岗位精英赛人数

                ≥4人

                质量指标

                培训人数达标率

                培训人数达标率

                ≥90%

                质量指标

                全国岗位精英赛参赛率

                全国岗位精英赛参赛率

                ≥90%

                时效指标

                赛前培训时间

                赛前培训时间

                7月至10月

                时效指标

                参赛时间

                参赛时间

                10月至12月

                成本指标

                全国残疾人岗位精英赛赛前强化培训

                全国残疾人岗位精英赛赛前强化培训

                ≤14

                成本指标

                全国残疾人岗位精英赛参赛

                全国残疾人岗位精英赛参赛

                ≤13.9

                成本指标

                全国残疾人职业指导竞赛

                全国残疾人职业指导竞赛

                ≤4.2

                效益指标

                社会效益指标

                促进残疾人就业

                促进残疾人就业

                促进

                可持续影响指标

                提高为残疾人开展就业服务的能力水平

                提高为残疾人开展就业服务的能力水平

                提高

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                参赛人员满意度

                参赛人员满意度

                ≥90%

                16.残疾人保障金年审等业务经费项目(2022年)绩效目标表

                563210快三社会保障和就业服务中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人保障金年审等业务经费项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                9.90

                其中:财政    资金

                9.90

                其他资金

                用于组织开展残疾人招聘会和年审宣传

                绩效目标

                1.开展按比例安排残疾人就业年审宣传;组织举办市残疾人专场招聘活动和用人单位雇主培训会

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                报纸刊发《关于2022年用人单位申报安排残疾人就业和申报缴纳残疾人就业保障金工作安排的通告》(以下简称通告)

                报纸刊发《关于2022年用人单位申报安排残疾人就业和申报缴纳残疾人就业保障金工作安排的通告》(以下简称通告)

                1次

                数量指标

                组织残疾人专场招聘会场次

                组织残疾人专场招聘会场次

                ≥1场

                质量指标

                组织残疾人专场招聘会

                组织残疾人专场招聘会

                ≥90%

                质量指标

                报纸刊发《通告》

                报纸刊发《通告》

                在《天津日报》发布 (1/4版面)

                时效指标

                残疾专场招聘会按时完成率

                残疾专场招聘会按时完成率

                ≥90%

                时效指标

                报纸刊发《通告》

                报纸刊发《通告》

                2022年9月底之前

                成本指标

                就业政策宣传和报刊公告

                就业政策宣传和报刊公告

                ≤1.6万元

                成本指标

                残疾人专场招聘会

                残疾人专场招聘会

                ≤8.3万元

                效益指标

                社会效益指标

                提升用人单位按比例安排残疾人就业意识

                提升用人单位按比例安排残疾人就业意识

                提升

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                应聘残疾人满意度

                应聘残疾人满意度

                ≥70%

                服务对象满意度指标

                招聘单位满意度

                招聘单位满意度

                ≥70%

                17.残疾人技能提升项目(2022年)绩效目标表

                563210快三社会保障和就业服务中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人技能提升项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                27.60

                其中:财政    资金

                27.60

                其他资金

                用于开展盲人培训、考试、残疾人技能培训

                绩效目标

                1.参赛选手赛前竞赛规则解读及答疑培训;

                举办第七届快三职业技能竞赛;

                2.2022年天津市盲人医疗按摩人员国家级远程继续教育培训;2022年全国盲医考及考前集中培训、计算机和腧穴仪应用培训、盲人读屏软件采购、2022年盲人医疗按摩人员职称评审等。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                组织残疾人各项技能培训人次

                组织残疾人各项技能培训人次

                ≥50人次

                数量指标

                盲人组织培训次数

                盲人组织培训次数

                ≥2次

                数量指标

                盲人参加考前培训人数

                盲人参加考前培训人数

                ≥3人

                数量指标

                盲人参加考试人数

                盲人参加考试人数

                ≥3人

                质量指标

                培训完成率

                培训完成率

                ≥90%

                质量指标

                盲人培训人数达标率

                盲人培训人数达标率

                ≥90%

                质量指标

                盲人培训出勤率

                盲人培训出勤率

                ≥90%

                质量指标

                盲人考试完成率

                盲人考试完成率

                ≥90%

                时效指标

                培训按时完成率

                培训按时完成率

                ≥95%

                时效指标

                盲人培训计划按时完成率

                盲人培训计划按时完成率

                ≥95%

                时效指标

                盲人考试按时完成率

                盲人考试按时完成率

                ≥95%

                成本指标

                残疾人技能培训

                残疾人技能培训

                ≤11.6万元

                成本指标

                盲人医疗考试

                盲人医疗考试

                ≤16万元

                效益指标

                经济效益指标

                促进残疾人技能增收

                促进残疾人技能增收

                提升

                社会效益指标

                盲人考试通过率

                盲人考试通过率

                ≥10%

                社会效益指标

                提升我市残疾人职业技能水平

                提升我市残疾人职业技能水平

                提升

                可持续影响指标

                完善盲人考前培训机制

                完善盲人考前培训机制

                完善

                可持续影响指标

                提高为残疾人开展就业服务的能力水平

                提高为残疾人开展就业服务的能力水平

                提高

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                参加培训人员满意度

                参加培训人员满意度

                ≥70%

                18.促进残疾人就业补贴奖励工作项目(2022年残保金)绩效目标表

                563210快三社会保障和就业服务中心

                单位:万元

                项目名称

                促进残疾人就业补贴奖励工作项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                1.60

                其中:财政    资金

                1.60

                其他资金

                用于发放残疾人就业补贴政策

                绩效目标

                1.天津市税务局第三税务分局用人单位安排残疾人就业补贴奖励

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                受理申请补贴类型

                受理申请补贴类型

                ≥1项

                质量指标

                单位申请且符合补贴奖励条件的资金发放率

                单位申请且符合补贴奖励条件的资金发放率

                ≥90%

                时效指标

                按时发放补贴完成率

                按时发放补贴完成率

                ≥90%

                成本指标

                发放补贴奖励金额

                发放补贴奖励金额

                ≤1.6万元

                效益指标

                社会效益指标

                提高用人单位安排残疾人就业的积极性

                提高用人单位安排残疾人就业的积极性

                提高

                可持续影响指标

                促进和稳定残疾人就业

                促进和稳定残疾人就业

                提升

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                被补贴单位满意度

                被补贴单位满意度

                ≥70%

                19.第七届快三职业技能竞赛项目(2022年残保金)绩效目标表

                563210快三社会保障和就业服务中心

                单位:万元

                项目名称

                第七届快三职业技能竞赛项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                70.90

                其中:财政    资金

                70.90

                其他资金

                用于委托专业机构开展技能大赛

                绩效目标

                1.通过开展残疾人职业技能竞赛活动,提升残疾人就业能力,充分展示残疾人职业技能水平和自强不息、顽强拼搏的精神风貌,营造社会关心和帮助残疾人的良好氛围,促进残疾人就业;能更好地激发残疾人学技术、钻技能的热情,增强社会竞争能力;能检阅我市残疾人职业技能培训成效,促进职业技能培训工作深入开展,推进残疾人技能人才队伍建设。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                举办第七届快三职业技能竞赛

                举办第七届快三职业技能竞赛

                ≥1场

                质量指标

                选拔优秀人才数量

                选拔优秀人才数量

                ≥18人

                时效指标

                大赛准备工作至比赛举办时间

                大赛准备工作至比赛举办时间

                2022年3月至12月

                成本指标

                赛前筹备工作

                赛前筹备工作

                ≤0.7万元

                成本指标

                第七届快三职业技能竞赛活动支出

                第七届快三职业技能竞赛活动支出

                ≤70.2万元

                效益指标

                社会效益指标

                促进残疾人就业

                促进残疾人就业

                促进

                可持续影响指标

                提高为残疾人开展就业服务的能力水平

                提高为残疾人开展就业服务的能力水平

                提高

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                参赛代表团满意度

                参赛代表团满意度

                ≥90%

                20.第七届快三职业技能竞赛项目(2022年单位资金)绩效目标表

                563210快三社会保障和就业服务中心

                单位:万元

                项目名称

                第七届快三职业技能竞赛项目(2022年单位资金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                19.00

                其中:财政    资金

                其他资金

                19.00

                用于开展残疾人职业技能竞赛

                绩效目标

                1.通过开展残疾人职业技能竞赛活动,提升残疾人就业能力,充分展示残疾人职业技能水平和自强不息、顽强拼搏的精神风貌,营造社会关心和帮助残疾人的良好氛围,促进残疾人就业;能更好地激发残疾人学技术、钻技能的热情,增强社会竞争能力;能检阅我市残疾人职业技能培训成效,促进职业技能培训工作深入开展,推进残疾人技能人才队伍建设。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                举办第七届快三职业技能竞赛

                举办第七届快三职业技能竞赛

                ≥1场

                质量指标

                选拔优秀人才数量

                选拔优秀人才数量

                ≥18人

                时效指标

                大赛准备工作至比赛举办时间

                大赛准备工作至比赛举办时间

                2022年3月至12月

                成本指标

                第七届快三职业技能竞赛活动支出

                第七届快三职业技能竞赛活动支出

                ≤19万元

                效益指标

                社会效益指标

                促进残疾人就业

                促进残疾人就业

                促进

                可持续影响指标

                提高为残疾人开展就业服务的能力水平

                提高为残疾人开展就业服务的能力水平

                提高

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                参赛代表团满意度

                参赛代表团满意度

                ≥90%

                21.全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作项目(2022年)绩效目标表

                563210快三社会保障和就业服务中心

                单位:万元

                项目名称

                全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                64.00

                其中:财政    资金

                64.00

                其他资金

                用于“跨省通办”系统安装调试及政务平台“好差评”系统对接

                绩效目标

                1.部署安装“全国残疾人按比例就业年审标准版”,通过政府服务平台与有关部门实行数据共享,实现用人单位安排残疾人就业情况认证“跨省通办”。通过“好差评”进一步提高服务质量和水平。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                跨省通办系统安装联调联试

                跨省通办系统安装联调联试

                1“跨省通办”系统1个

                数量指标

                安装调试“好差评”接口

                安装调试“好差评”接口

                11套标准接口

                质量指标

                跨省通办系统安装联调联试

                跨省通办系统安装联调联试

                保证系统正常运行

                质量指标

                安装调试“好差评”接口

                安装调试“好差评”接口

                与市政务服务“好差评”系统对接

                时效指标

                跨省通办系统安装联调联试

                跨省通办系统安装联调联试

                2021年11月底之前

                时效指标

                安装调试“好差评”接口

                安装调试“好差评”接口

                2022年6月底之前

                成本指标

                跨省通办系统安装联调联试项目

                跨省通办系统安装联调联试项目

                ≤49.9万元

                成本指标

                与“好差评”系统对接

                与“好差评”系统对接

                ≤14.1万元

                效益指标

                社会效益指标

                用人单位按比例安排残疾人就业情况联网认证

                用人单位按比例安排残疾人就业情况联网认证

                就近办、网上办、跨省通办

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                用人单位申报按比例安排残疾人就业情况

                用人单位申报按比例安排残疾人就业情况

                ≥90%

                22.残疾人社会工作项目(2022年)绩效目标表

                563211快三综合服务中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人社会工作项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                20.00

                其中:财政    资金

                20.00

                其他资金

                项目支出

                绩效目标

                1.1.依据<天津是人民政府办公厅关于印发天津是基本公共服务标准体系建设"十四五规划的通知>(津政办发〔2021〕47号)第三节保障工程开展志愿助残服务和社会组织服务活动。在残疾人重要节日组织开展志愿服务典型选拔、培育指导、举办志愿服务展示宣传活动。2.组织实施好各类别残疾人开展扶残助残及宣传活动

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                培育志愿助残服务示范典型

                培育志愿助残服务示范典型

                ≥10个

                数量指标

                组织各类别残疾人开展扶残助残活动

                组织各类别残疾人开展扶残助残活动

                ≥17次

                质量指标

                组织残疾人活动体现扶残助残效果

                组织残疾人活动体现扶残助残效果

                良好

                时效指标

                活动按期完成时间

                活动按期完成时间

                2022年内

                成本指标

                志愿助残项目金额不超过预算金额

                志愿助残项目金额不超过预算金额

                ≤5万元

                成本指标

                组织各类别残疾人开展扶残助残活动项目金额不超过预算金额

                组织各类别残疾人开展扶残助残活动项目金额不超过预算金额

                ≤15万元

                效益指标

                社会效益指标

                提高残疾人社会工作水平

                提高残疾人社会工作水平

                提高

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                工作人员满意度

                工作人员满意度

                ≥90%

                23.残疾人维权专项经费项目(2022年)绩效目标表

                563211快三综合服务中心

                单位:万元

                项目名称

                残疾人维权专项经费项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                44.00

                其中:财政    资金

                44.00

                其他资金

                项目支出

                绩效目标

                1.维护残疾人合法权益,保障市残联信访、心理咨询、法律援助、无障碍体验督导

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                信访咨询人员

                信访咨询人员

                2人

                数量指标

                坐席服务人员

                坐席服务人员

                2人

                数量指标

                心理咨询师

                心理咨询师

                1人

                数量指标

                律师数量

                律师数量

                50人

                数量指标

                援助案件数量

                援助案件数量

                28个

                质量指标

                咨询响应率

                咨询响应率

                ≥90%

                质量指标

                信访接待率

                信访接待率

                ≥90%

                时效指标

                响应时性率

                响应时性率

                ≥90%

                成本指标

                项目金额不超过预算金额

                项目金额不超过预算金额

                ≤44万元

                效益指标

                可持续影响指标

                维护残疾人合法权益

                维护残疾人合法权益

                维护

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                工作人员满意度

                工作人员的满意度

                ≥85%

                服务对象满意度指标

                援助律师满意度

                援助律师满意度

                ≥85%

                服务对象满意度指标

                援助对象满意度

                帮扶对象满意度

                ≥85%

                24.市残联机关物业及运行维护经费项目(2022年)绩效目标表

                563211快三综合服务中心

                单位:万元

                项目名称

                市残联机关物业及运行维护经费项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                254.00

                其中:财政    资金

                254.00

                其他资金

                项目支出

                绩效目标

                1.聘请优质的物业团队,采取有效的措施来保障残联机关的人员,财产的安全;对环境保洁,进出车辆安全进行有效维护等,确保一个安全有序的工作环境。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                稳定运行机构数量

                稳定运行机构数量

                1个

                数量指标

                保安人数

                保安人数

                ≥24人

                数量指标

                保洁人数

                保洁人数

                ≥6人

                数量指标

                运营维护场地

                运营维护场地

                ≥4344.57平方米

                质量指标

                机构正常运行率

                机构正常运行率

                ≥90%

                质量指标

                物业人员出勤率

                物业人员出勤率

                100%

                质量指标

                保洁人员出勤率

                保洁人员出勤率

                100%

                时效指标

                机构稳定运行时间

                机构稳定运行时间

                 2022年全面

                时效指标

                运营维护保障响应时间

                运营维护保障响应时间

                24小时

                时效指标

                保安工作时长

                保安工作时长

                40小时/周

                成本指标

                项目使用经费不超过预算金额

                项目使用经费不超过预算金额

                ≤254万元

                成本指标

                物业费

                物业服务费

                ≤216.3万元

                成本指标

                维修运营费

                维修运营费

                ≤37.7万元

                效益指标

                可持续影响指标

                保障机构稳定运行

                保障机构稳定运行

                保障

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                机构人员满意度

                机构人员满意度

                ≥90%

                25.市残联机关物业及运行维护经费项目(2022年其他资金)绩效目标表

                563211快三综合服务中心

                单位:万元

                项目名称

                市残联机关物业及运行维护经费项目(2022年其他资金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                15.00

                其中:财政    资金

                其他资金

                15.00

                项目支出

                绩效目标

                1.保障供暖

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                取暖面积

                取暖面积

                ≥3750平方米

                质量指标

                取暖覆盖率

                取暖覆盖率

                ≥95%

                时效指标

                供暖保障时间

                供暖保障时间

                24小时

                成本指标

                项目使用经费不超过预算金额

                项目使用经费不超过预算金额

                ≤15万元

                效益指标

                可持续影响指标

                保障机构稳定运行

                保障机构稳定运行

                保障

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                工作人员满意度

                工作人员满意度

                ≥90%

                26.统计调查及信息技术日常保障运维项目(2022年)绩效目标表

                563211快三综合服务中心

                单位:万元

                项目名称

                统计调查及信息技术日常保障运维项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                350.00

                其中:财政    资金

                350.00

                其他资金

                项目支出

                绩效目标

                1.对市残联机关机房、综合园区机房、空港政务机房设备设备运行维护;市残联门户网站、市残联核心业务平台各业务系统和日常办公网络、计算机、打印机等设施设备运行维护;残疾人事业统计和残疾人基本状况调查数据采集上报及数据分析。预期目标:保障市残联系统日常公办和业务系统平稳运行,从而实现为残疾人提供更优质、更高效、更精准、更便捷的扶残、助残服务。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                硬件维护数量

                硬件维护数量

                16个机柜

                数量指标

                软件维护数量

                软件维护数量

                4条

                数量指标

                互联网线路租赁

                互联网线路租赁

                3条

                数量指标

                专线线路租赁

                专线线路租赁

                5条

                质量指标

                系统验收合格率

                系统验收合格率

                ≥90%

                质量指标

                系统故障率

                系统故障率

                ≤5%

                质量指标

                线路速率(专线)

                线路速率(专线)

                ≥4兆

                质量指标

                线路速率(互联网)

                线路速率(互联网)

                ≥100兆

                时效指标

                系统运行维护响应时间

                系统运行维护响应时间

                7*24小时

                时效指标

                重大事故响应时间

                重大事故响应时间

                ≤30分钟

                时效指标

                系统故障响应时间

                系统故障响应时间

                ≤8小时

                成本指标

                硬件运维金额(含机房电费)

                硬件运维金额(含机房电费)

                ≤145.3万元

                成本指标

                软件运维金额(含门户网站运维)

                软件运维金额(含门户网站运维)

                ≤89.9万元

                成本指标

                线路租赁费

                线路租赁费

                ≤61.5万元

                成本指标

                网络安全

                网络安全

                ≤41.4万元

                成本指标

                数据分析报告

                数据分析报告

                ≤10万元

                成本指标

                其他

                其他

                ≤1.9万元

                效益指标

                社会效益指标

                有效保障系统运维和日常办公

                有效保障系统运维和日常办公

                有效保障

                可持续影响指标

                系统正常使用年限

                系统正常使用年限

                ≥5年

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                系统使用人员满意度

                系统使用人员满意度

                ≥90%

                27.慰问残疾人经费项目(2022年残保金)绩效目标表

                563211快三综合服务中心

                单位:万元

                项目名称

                慰问残疾人经费项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                10.00

                其中:财政    资金

                10.00

                其他资金

                项目支出

                绩效目标

                1.理事会元旦春节慰问残疾人

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                慰问残疾人人数

                慰问残疾人人数

                ≥100人

                质量指标

                慰问完成率

                慰问完成率

                ≥90%

                时效指标

                慰问及时性

                慰问及时性

                ≥90%

                成本指标

                项目金额不超过预算金额

                项目金额不超过预算金额

                ≤10万元

                效益指标

                社会效益指标

                提高被慰问人员生活质量

                提高被慰问人员生活质量

                提高

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                被慰问人员满意度

                被慰问人员满意度

                ≥90%

                28.信息系统升级改造及无障碍APP地图数据采集项目(2022年)绩效目标表

                563211快三综合服务中心

                单位:万元

                项目名称

                信息系统升级改造及无障碍APP地图数据采集项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                66.00

                其中:财政    资金

                66.00

                其他资金

                项目支出

                绩效目标

                1.1.数采用人工外业更新的方式,按照无障碍系统建设标准,对无障碍设施的位置信息和描述信息进行现场采集更新,同时对无障碍APP软件升级更新,确保APP正常使用。2、为落实国务院、中残联关于残疾人康复辅具相关福利政策,执行天津市残联和天津市财政局《快三基本辅助器具适配补贴办法》,建设快三康复辅助器具申请发放管理子系统,对辅具的申请、审批、采购、发放等环节实现系统管理;3、对快三核心业务平台的各业务子系统进行升级改造及移动端“津心办”APP对接 开发,升级改造后将与“津心办”的移动端进行对接,实现移动端的各业务事项办理及便民查询等功能,并对残联政务服务平台中助残主题专栏等功能进行扩展完善以进一步提升残联业务平台政务服务能力。4、开发办公自动化系统移动端,为方便随时随地处理公文。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                信息系统软件改造项目

                信息系统软件改造项目

                3套

                数量指标

                无障碍设施点位采集数量

                无障碍设施点位采集数量

                ≥50000个

                质量指标

                系统验收合格率

                系统验收合格率

                ≥90%

                时效指标

                系统故障响应时间

                系统故障响应时间

                ≤8小时

                成本指标

                数据采集

                数据采集

                ≤24万元

                成本指标

                第三方商业导航软件服务费

                第三方商业导航软件服务费

                ≤1.5万元

                成本指标

                无障碍APP系统升级改造

                无障碍APP系统升级改造

                ≤4.5万元

                成本指标

                政务服务提升改造及移动端“津心办”APP对接开发

                政务服务提升改造及移动端“津心办”APP对接开发

                ≤24万元

                成本指标

                康复辅助器具申请发放管理系统

                康复辅助器具申请发放管理系统

                ≤6万元

                成本指标

                办公系统移动端

                办公系统移动端

                ≤6万元

                效益指标

                社会效益指标

                方便残疾人出行及无障碍点位统计和康复辅助器具精准发放

                方便残疾人出行及无障碍点位统计和康复辅助器具精准发放

                ≥90%

                可持续影响指标

                系统正常使用年限

                系统正常使用年限

                ≥5年

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                系统使用人员满意度

                系统使用人员满意度

                ≥90%

                29.残疾人宣传文化经费项目(2022年中央基金)绩效目标表

                563301快三办公室

                单位:万元

                项目名称

                残疾人宣传文化经费项目(2022年中央基金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                68.00

                其中:财政    资金

                68.00

                其他资金

                通过对残疾人专栏节目的扶持,及融媒体的建设,丰富残疾人文化生活,提升残疾人幸福感。

                绩效目标

                通过运用各种媒体开展宣传,把握宣传工作的主动性,进一步加大我市残疾人事业宣传力度。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                残疾人专题栏目《共享阳光》播放频次

                残疾人专题栏目《共享阳光》播放频次

                每周一期,重播一次

                数量指标

                残疾人专题栏目《我们同行》播放频次

                残疾人专题栏目《我们同行》播放频次

                每两周播出一期,重播一次

                数量指标

                市残联微信公众号推送次数

                市残联微信公众号推送次数

                每个工作日一次

                质量指标

                市残联微信公众号、抖音官方账号文字差错率

                市残联微信公众号、抖音官方账号文字差错率

                <1‰

                时效指标

                各项工作任务有序开展

                各项工作任务有序开展

                按时完成

                成本指标

                残疾人专题节目预算资金

                残疾人专题节目预算资金

                ≤48万元

                成本指标

                微信公众号设计运营维护服务预算资金

                微信公众号设计运营维护服务预算资金

                ≤10万元

                成本指标

                抖音官方账号拍摄制作发布运营预算资金

                抖音官方账号拍摄制作发布运营预算资金

                ≤10万元

                效益指标

                社会效益指标

                进一步弘扬扶残助残社会风尚

                进一步弘扬扶残助残社会风尚

                弘扬

                可持续影响指标

                保障残疾人事业宣传持续开展

                保障残疾人事业宣传持续开展

                保障

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                社会和残疾人满意度

                社会和残疾人满意度

                良好

                30.残疾人证印制管理等经费项目(2022年)绩效目标表

                563301快三办公室

                单位:万元

                项目名称

                残疾人证印制管理等经费项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                133.90

                其中:财政    资金

                133.90

                其他资金

                残疾人证管理,主要用于购买三代证、支付一卡通公司密钥、乘车功能信息管理系统维护及三代证全年运行保障服务等。

                绩效目标

                1.目标内容1:维护天津市第三代残疾人证(智能卡)正常使用,保障快三证管理发放工作正常运行。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                购买第三代残疾人证张数

                购买第三代残疾人证张数

                ≥30000张

                数量指标

                支付一卡通秘钥次数

                支付一卡通秘钥次数

                ≥30000次

                数量指标

                印刷宣传使用手册、确认表、评定相关表格数

                印刷宣传使用手册、确认表、评定相关表格数

                ≥30000册(套)

                质量指标

                三代证合格率

                三代证合格率

                ≥90%

                质量指标

                一卡通秘钥合格率

                一卡通秘钥合格率

                ≥90%

                质量指标

                宣传使用手册、确认表、评定相关表格合格率

                宣传使用手册、确认表、评定相关表格合格率

                ≥90%

                时效指标

                项目完成时间

                项目完成时间

                2022年12月底前

                成本指标

                购买三代证约3万张

                购买三代证约3万张

                ≤36万元

                成本指标

                支付一卡通秘钥约3万次

                支付一卡通秘钥约3万次

                ≤18万元

                成本指标

                残疾人证乘车功能信息管理系统维护费

                残疾人证乘车功能信息管理系统维护费

                ≤29.4万元

                成本指标

                第三代残疾人证运行保障服务费

                第三代残疾人证运行保障服务费

                ≤38万元

                成本指标

                印制宣传手册和确认表等3万套

                印制宣传手册和确认表等3万套

                ≤9.9万元

                成本指标

                开展残疾评定抽查共14次

                开展残疾评定抽查共14次

                ≤2.6万元

                效益指标

                社会效益指标

                保障残疾人证发放工作

                保障残疾人证发放工作

                完成

                可持续影响指标

                做好残疾人证管理工作

                做好残疾人证管理工作

                完成

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                残疾人满意度

                残疾人满意度

                ≥85%

                31.第十六届日本东京残奥会奖金项目(2022年残保金)绩效目标表

                563301快三办公室

                单位:万元

                项目名称

                第十六届日本东京残奥会奖金项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                770.00

                其中:财政    资金

                770.00

                其他资金

                奖励第十六届日本东京残奥会运动员和教练员奖金

                绩效目标

                1.目标内容1:第十六届残奥会于2021年8月19日至9月6日在日本东京举办,我市残疾人运动员牢记市委、市政府和全市人民的嘱托,发扬天津精神,锐意进取,顽强拼搏,参赛的3名运动员共获得1枚银牌、3枚铜牌、2个第四名、2个第六名,1个第八名,为祖国赢得了荣誉,为天津增添了光彩。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                奖励运动员人数

                奖励运动员人数

                3人

                数量指标

                教练员人数

                教练员人数

                2人

                质量指标

                残奥会奖励标准(参照《关于印发天津市参加重大体育比赛奖励暂行办法的通知》(津财政〔2019〕2号)文件)

                残奥会奖励标准(参照《关于印发天津市参加重大体育比赛奖励暂行办法的通知》(津财政〔2019〕2号)文件)

                银牌90万元;铜牌60万元;第四名30万元;第六名20万元;第八名15万元

                时效指标

                方案制定

                方案制定

                2022.01-2022.4

                时效指标

                公示、会议通过、上报

                公示、会议通过、上报

                经费划拨至市残联开始计算,3个月内完成。预计2022.05-2022.10

                时效指标

                公示、会议通过、上报

                公示、会议通过、上报

                经费划拨至市残联开始计算,3个月内完成。预计2022.05-2022.11

                成本指标

                运动员共获得1银3铜2个第四名、2个第六名、1个第八名奖金

                运动员共获得1银3铜2个第四名、2个第六名、1个第八名奖金

                ≤385万元

                成本指标

                教练员奖金

                教练员奖金

                ≤385万元

                效益指标

                社会效益指标

                残疾人运动员“自强不息,拼搏进取”精神给全社会带来引领和正能量,激励人们奋进向上。

                残疾人运动员“自强不息,拼搏进取”精神给全社会带来引领和正能量,激励人们奋进向上。

                激励

                社会效益指标

                全社会更加关注残疾人事业,关心帮助残疾人,营造“扶残助残”良好氛围。

                全社会更加关注残疾人事业,关心帮助残疾人,营造“扶残助残”良好氛围。

                扶残助残,关爱帮助

                可持续影响指标

                通过奖励,对今后我市残疾人运动员、教练员的选拔培养更加有利,能够吸引更多的残疾人运动员从事竞技体育,更多的教练员从事执教残疾人体育项目。

                通过奖励,对今后我市残疾人运动员、教练员的选拔培养更加有利,能够吸引更多的残疾人运动员从事竞技体育,更多的教练员从事执教残疾人体育项目。

                选拔培养运动员、教练员。

                可持续影响指标

                通过奖励,激励我市残疾人运动员今后更加刻苦训练,顽强拼搏,为国家赢得荣誉,为家乡天津增添光彩。

                通过奖励,激励我市残疾人运动员今后更加刻苦训练,顽强拼搏,为国家赢得荣誉,为家乡天津增添光彩。

                为国家争光、为天津添彩

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                运动员满意度

                运动员满意度

                ≥95%

                服务对象满意度指标

                教练员满意度

                教练员满意度

                ≥95%

                32.全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目(2022年残保金)绩效目标表

                563301快三办公室

                单位:万元

                项目名称

                全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目(2022年残保金)

                预算规模及资金用途

                预算数

                2305.60

                其中:财政    资金

                2305.60

                其他资金

                全国第十一届运动会暨第八届特奥会运动员、教练员奖金

                绩效目标

                1.目标内容1:在陕西举办的全国第十一届残运会暨第八届特奥会上,我市残疾人运动员顽强拼搏,奋勇争先,取得优异成绩。我市代表团获得体育道德风尚奖,实现了运动成绩和精神文明双丰收。通过表彰,鼓励运动员、教练员进一步刻苦训练,为我市残疾人体育事业的发展做出新的贡献,为天津争光、为国家争光。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                奖励教练员人数

                奖励教练员人数

                26人

                数量指标

                奖励运动员人数

                奖励运动员人数

                141人

                质量指标

                依据《天津市财政局关于调整残运会暨特奥会奖励标准问题的请示》(津财社〔2019〕47号)

                依据《天津市财政局关于调整残运会暨特奥会奖励标准问题的请示》(津财社〔2019〕47号)

                残运会奖励标准:金牌20万元、银牌10万元、铜牌6.5万元,第四名1.8万元、第五名1.2万元、第六名0.6万元、第七名0.4万元、第八名0.2万元、全国纪录1.5万元。大众群体项目奖励标准:金牌5万元、银牌2.5万元、铜牌1.6万元、第四名0.45万元、第五名0.3万元、第六名0.15万元、第七名0.12万元,第八名0.08万元。特奥奖励标准:金牌:0.3万元、银牌0.2万元、铜牌0.15万元。

                时效指标

                方案制定

                方案制定

                2022.01-2022.4

                时效指标

                公示、会议通过、上报

                公示、会议通过、上报

                经费划拨至市残联开始计算,3个月内完成。预计2022.05-2022.10

                时效指标

                完成发放

                完成发放

                2022年10月

                成本指标

                金牌32枚、银牌31枚、铜牌49枚、第四名26个、第五名27个、第六名16个、第七名12个、第八名27个,6人14次打破13项全国记录

                金牌32枚、银牌31枚、铜牌49枚、第四名26个、第五名27个、第六名16个、第七名12个、第八名27个,6人14次打破13项全国记录

                ≤1483.9万元

                成本指标

                大众和群体项目共获得铜牌4枚

                大众和群体项目共获得铜牌4枚

                ≤16万元

                成本指标

                特奥项目获金牌48枚、银牌65枚、铜牌15枚

                特奥项目获金牌48枚、银牌65枚、铜牌15枚

                ≤37.18万元

                成本指标

                教练员奖金

                教练员奖金

                ≤768.52万元

                效益指标

                社会效益指标

                残疾人运动员“自强不息,拼搏进取”精神给全社会带来引领和正能量,激励人们奋进向上。

                残疾人运动员“自强不息,拼搏进取”精神给全社会带来引领和正能量,激励人们奋进向上。

                激励

                社会效益指标

                全社会更加关注残疾人事业,关心帮助残疾人,营造“扶残助残”良好氛围。

                全社会更加关注残疾人事业,关心帮助残疾人,营造“扶残助残”良好氛围。

                扶残助残,关爱帮助

                可持续影响指标

                通过奖励,对今后我市残疾人运动员、教练员的选拔培养更加有利,能够吸引更多的残疾人运动员从事竞技体育,更多的教练员从事执教残疾人体育项目。

                通过奖励,对今后我市残疾人运动员、教练员的选拔培养更加有利,能够吸引更多的残疾人运动员从事竞技体育,更多的教练员从事执教残疾人体育项目。

                选拔培养运动员、教练员。

                可持续影响指标

                通过奖励,激励我市残疾人运动员今后更加刻苦训练,顽强拼搏,为国家赢得荣誉,为家乡天津增添光彩。

                通过奖励,激励我市残疾人运动员今后更加刻苦训练,顽强拼搏,为国家赢得荣誉,为家乡天津增添光彩。

                为国家争光、为天津添彩

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                运动员满意度

                运动员满意度

                ≥95%

                服务对象满意度指标

                教练员满意度

                教练员满意度

                ≥95%

                33.全国助残日宣传、盲文手语推广活动及定点康复机构考核等经费项目(2022年)绩效目标表

                563301快三办公室

                单位:万元

                项目名称

                全国助残日宣传、盲文手语推广活动及定点康复机构考核等经费项目(2022年)

                预算规模及资金用途

                预算数

                115.40

                其中:财政    资金

                115.40

                其他资金

                通过聘用法律机构及项目评估、盲文手语推广工作、康复儿童定点机构评估等工作的开展,保障残疾人事业有序开展,并推动快三事业高质量发展。

                绩效目标

                1.通过聘用法律机构及项目评估等工作,推动日常工作有序开展。

                2.通过培训盲文骨干,制作不少于100段的手语视频,不少于200个手语词汇,通过开展手语盲文的推广活动,提高手语和盲文普及率,让更多听力视力残疾人平等地参与社会活动。

                3. 根据政策规定和文件要求,对全市残疾儿童定点康复机构准入、退回、评估工作,聘请第三方机构或组织专家组进行考核评价。

                4.开展爱耳日、残疾预防日宣传教育活动,宣传残疾预防知识,提高残疾预防意识。

                5.推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入广大残疾人人心,在残疾人群体中大力培育和践行社会主义核心价值观。

                6.引导广大残疾人进一步“自尊、自信、自强、自立”,激励广大残疾人爱党爱国爱人民,积极向上、感恩时代。

                7.进一步推进基层残疾人文化建设,活跃基层残疾人文化生活,引导残疾人走出家门,积极参与社区文化活动。

                8.通过运用各种媒体和开展宣传活动,把握宣传工作的主动性,进一步加大我市残疾人事业宣传力度。

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                聘用法律机构

                聘用法律机构

                1个

                数量指标

                项目绩效评价

                项目绩效评价

                ≥6个

                数量指标

                往来款项清理次数

                往来款项清理次数

                1次

                数量指标

                开展手语及盲文推广活动

                开展手语及盲文推广活动

                1次

                数量指标

                制作手语视频

                制作手语视频

                ≥100段

                数量指标

                培训盲文骨干

                培训盲文骨干

                20名

                数量指标

                残疾儿童定点康复机构监督、检查、指导数量

                残疾儿童定点康复机构监督、检查、指导数量

                ≥20个

                数量指标

                开展爱耳日、残疾预防日宣传活动次数

                开展爱耳日、残疾预防日宣传活动次数

                2次

                数量指标

                公益宣传片个数

                公益宣传片个数

                ≥1个

                数量指标

                天津日报残疾人事业专版数

                天津日报残疾人事业专版数

                ≥4版

                数量指标

                参加京津冀残疾人文化交流活动次数

                参加京津冀残疾人文化交流活动次数

                ≥1次

                数量指标

                举办全市残疾人歌唱大赛

                举办全市残疾人歌唱大赛

                ≥1次

                数量指标

                举办“牵手残疾人,走进图书馆”读书活动

                举办“牵手残疾人,走进图书馆”读书活动

                ≥1次

                质量指标

                法律顾问资质达标率

                法律顾问资质达标率

                100%

                质量指标

                500万以上项目完成率

                500万以上项目完成率

                100%

                质量指标

                往来款项清理完成率

                往来款项清理完成率

                ≥80%

                质量指标

                开展手语及盲文推广活动

                开展手语及盲文推广活动

                手语普及率提高

                质量指标

                盲文培训人数出勤率

                盲文培训人数出勤率

                ≥90%

                质量指标

                形成检查、指导意见报告

                形成检查、指导意见报告

                ≥90%

                质量指标

                爱耳日、残疾预防日宣传活动效果

                爱耳日、残疾预防日宣传活动效果

                良好

                质量指标

                全国助残日宣传品验收合格率

                全国助残日宣传品验收合格率

                ≥95%

                时效指标

                法律顾问及项目评价工作完成时间

                法律顾问及项目评价工作完成时间

                2022年12月

                时效指标

                完成手语视频的录制

                完成手语视频的录制

                2022.1-2022.10

                时效指标

                完成盲文的推广和宣传活动

                完成盲文的推广和宣传活动

                2022年12月前

                时效指标

                全国助残日宣传品发放的及时性

                全国助残日宣传品发放的及时性

                2022年12月31日前

                时效指标

                各项工作任务有序开展

                各项工作任务有序开展

                按时完成

                成本指标

                法律顾问及评估经费支出金额

                法律顾问及评估经费支出金额

                ≤23万元

                成本指标

                盲文骨干培训经费

                盲文骨干培训经费

                ≤1万元

                成本指标

                盲文手语活动经费

                盲文手语活动经费

                ≤34万元

                成本指标

                全国助残日宣传预算资金

                全国助残日宣传预算资金

                ≤10万元

                成本指标

                天津日报残疾人事业专版预算资金

                天津日报残疾人事业专版预算资金

                ≤24万元

                成本指标

                京津冀残疾人文化交流和研讨活动

                预算资金

                京津冀残疾人文化交流和研讨活动

                预算资金

                ≤1.4万元

                成本指标

                举办快三文化周活动预算资金

                举办快三文化周活动预算资金

                ≤10万元

                成本指标

                康复定点评估及爱耳日宣等项目经费保障

                康复定点评估及爱耳日宣等项目经费保障

                ≤12万元

                效益指标

                经济效益指标

                全市残疾儿童定点机构康复服务水平

                全市残疾儿童定点机构康复服务水平

                有所提高

                社会效益指标

                保障残疾人工作有序开展

                保障残疾人工作有序开展

                保障

                社会效益指标

                让更多的的听力视力残疾人参与社会活动

                让更多的的听力视力残疾人参与社会活动

                促进了听力视力残疾人更多平等地参与社会活动

                社会效益指标

                提高残疾预防意识和能力

                提高残疾预防意识和能力

                提高

                社会效益指标

                进一步弘扬扶残助残社会风尚

                进一步弘扬扶残助残社会风尚

                弘扬

                可持续影响指标

                保障残疾人事业宣传持续开展

                保障残疾人事业宣传持续开展

                保障

                可持续影响指标

                保障京津冀残疾人文化交流持续开展机制

                保障京津冀残疾人文化交流持续开展机制

                保障

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                法律顾问等工作服务对象满意度

                法律顾问等工作服务对象满意度

                ≥85%

                服务对象满意度指标

                参与手语盲文推广活动的听力视力残疾人满意度

                参与手语盲文推广活动的听力视力残疾人满意度

                ≥80%

                服务对象满意度指标

                康复机构评审和参与预防宣传服务对象满意度

                康复机构评审和参与预防宣传服务对象满意度

                ≥80%

                服务对象满意度指标

                参与文化交流的残疾人满意度

                参与文化交流的残疾人满意度

                ≥90%

                34.支持各类人群全民健身活动经费绩效目标表

                563301快三办公室

                单位:万元

                项目名称

                支持各类人群全民健身活动经费

                预算规模及资金用途

                预算数

                30.00

                其中:财政    资金

                30.00

                其他资金

                用于支持残疾人全民健身活动

                绩效目标

                1.开展天津市第十二届残疾人健身周活动

                2.开展天津市第十六次全国特奥日活动

                3.举办天津市“中国残疾人冰雪运动季”活动

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                绩效指标描述

                指标值

                产出指标

                数量指标

                全国特奥日活动人数

                参加全国特奥日活动人数

                ≥300人

                数量指标

                开展第十二届残疾人健身周活动

                参加第十二届残疾人健身周活动人数

                ≥350人

                数量指标

                举办天津市“中国残疾人冰雪运动季”活动

                参加冰雪活动季活动人数

                ≥100人

                质量指标

                残疾人群众性体育活动目标完成率

                残疾人群众性体育活动目标完成率

                ≥90%

                时效指标

                活动完成时间

                活动完成时间

                2022年12月31日

                成本指标

                体育活动经费预算

                体育活动经费预算

                ≤30万元

                效益指标

                社会效益指标

                调动广大残疾人参与社会体育活动

                调动广大残疾人参与社会体育活动

                残疾人健身意识得到加强

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                参与活动的残疾人满意度

                参与活动的残疾人满意度

                ≥90%

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